金蝶k3怎样结转主营业务成本
K3系统里怎样结转当月主营业务成本？
金蝶k3系统本月有模块结转 损益，凭证借:主营业务成本，贷:库存商品。请问金蝶财务软件中结转成本的操作程序是什么？
金蝶k3的成本结转是？
金蝶软件如何结转成本？1.首先，我们登录我们的金蝶K3软件，进入记账界面。
2.如果使用固定资产模块，先计提折旧再生成凭证。
3.紧接着这个月 的凭证完成后，应先审核凭证操作。评审时，可选择批量评审或逐条评审。
4.此时，凭证过账将在审核后进行，即记账。
5.然后结转损益。销售费用在这里就不结转了。销售费用需要手工结转作为凭证，损益科目余额结转到本年利润科目。
6.最后，把损益结转的凭证过账后，期末直接关账就行了。
金蝶软件如何结转主营业务成本？首先在金蝶账务处理界面录入关于主营业务成本的凭证，然后进行凭证检查和审核。如果是一个人做会计审核，可以跳过这个程序直接过账凭证，然后点击结转损益，自动生成一张主营业务损益凭证。账号输入后就ok了。切记不要手工记录凭证来结转主营业务成本，而是在软件中点击结转损益按钮自动生成凭证，否则软件访问会不正确。
金蝶软件如何结转主营业务成本？
主营业务成本和主营业务收入手工结转，只有上一步结转的损益可以自动结转。结转成本分录:借:的主营业务成本借:库存商品(或原材料)。
金蝶软件如何结转主营业务成本？
;的主营业务成本和主营业务收入必须手工结转，只有最后一步可以自动结转。结转成本录入:借用: ;借用: ;■库存商品(或原材料)金蝶K3月末结转成本操作？1 .进入K3系统后，点击财务会计，点击总账，点击结账。
2、点击结账，点击右边结账结束。
3.进入结账界面后，请选中复选标记旁边的复选标记，防止凭证中途断掉。
4.在跳转界面中，需要挂接后点击下面的开始按钮。
5.单击开始按钮时，会出现一个对话框，然后单击确定。
6.点击确定后会自动跳转到主界面，可以看到下方日期已经跳转到下个月。
请问在金蝶财务软件中如何结转成本？
金蝶财务软件根据版本不同，购买的功能模块不同，分为销售成本、主营业务成本、制造成本和生产成本。
1.关于销售成本
销售成本是指销售产品的生产成本或提供服务的人工成本。以及其他销售业务成本。包括主营业务成本和其他业务成本，其中，主营业务成本是企业销售商品、半成品和提供工业性劳务所形成的成本；其他业务费用是销售材料、租赁包装材料、租赁固定资产和其他业务的费用。
其他业务成本先介绍到这里，下面详细介绍主要业务成本。
操作方法如下:
(1)凭票采购入库商品:
借:库存
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应付账款
(2)确认销售收入，结转商品成本:
借方:应收账款
贷款:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
2.关于主营业务成本
期初存货本期采购期末存货=主营业务成本
如果金蝶 的财务软件是多用户的，那么首先从金蝶 s软件，然后检查凭证进行审核；
如果它 s单个用户(一个人做账务审核)，可以直接记账凭证→结转损益，这样会自动生成主营业务的损益凭证，然后就可以记账了。
注意:不要手工记录结转主营业务成本的凭证。单击 "结转损益按钮在金蝶软件中自动生成凭证，否则软件会错误地检索数据。
金蝶月底如何结转成本？
1 .首先我们登录我们的金蝶K3软件，进入记账界面。2.如果使用固定资产模块，应先计提折旧；将生成预提凭证。
3.紧接着这个月 的凭证完成后，应先审核凭证操作。评审时，可选择批量评审或逐条评审。
4.此时，凭证过账工作是在审核后进行的，即记账。
5.然后结转损益。这里不会结转销售成本，销售成本需要手工凭证。结转损益将损益帐户的余额结转到本年 的利润账户。
6.最后，把损益结转的凭证过账后，期末直接关账就行了。注:根据会计制度，可以每月结转损益科目，也可以每月不结转，年终结转。按月结转的方法叫结账法，年终一次性结转的方法叫结单法。如果损益采用结账法结转，则本期资产负债表中未分配利润的金额根据上期资产负债表中未分配利润和本期利润表中净利润的合计金额填列。目前网上软件只提供销户。应该注意的是，在 "未加工时期及时间- "高级设置和。一种选择是反方向结转账户余额(系统默认值是在反方向定义其余额之前，先将金额转换为正数。
请问金蝶财务软件中结转成本的操作程序是什么？1 .首先我们登录系统，然后找到 "自动结转 "在账务处理中点击它。
2.然后点击增加自动结转凭证。
3.填写姓名、转让期限等。在卡片中，并在账户中填写生产成本的去向，即生产成本结转到主营业务成本，账户将选择主营业务成本，转账为转入。
4.填完之后，再加一行，填摘要，填 "基本生产成本及费用对于主体。
5.在下面的方框中打勾包括本期未过账凭证 "。
6.然后点击 "保存 "。
7.这时他自动结转了一张71号凭证，用于结转生产成本。注:结转成本贷方登记期末转移\
请问金蝶财务软件中结转成本的操作程序是什么？
金蝶软件记账的具体步骤如下:
1.进入软件后，点击财务会计-总账-凭证处理。
2.进入凭证处理后，点击凭证录入。
3.进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存按钮。
4.每月完成凭证后，月末审核并过账，点击〖凭证〗按钮，进行——凭证查询。
5.进入凭证查询时，系统会自动弹出窗口，选择未过账和未审核，然后点击确定。
6.这样就找到了未过账和未审核的凭证。单击顶部的编辑，然后单击批量审批。
7.批量审批成功后，点击 "过滤器和过滤器第二排的按钮。
8.点击过滤，打开刚才的窗口，选择已审核或未过账。
9.过滤掉已审核的未过账凭证后，点击 "编辑——邮报所有 "。
10.所有发布成功后，返回主界面，点击 "——结算和总账。